1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-936-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Timbres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COTIZACION N°6817 O/GN°650 532.04.01 POLI MATER 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna -1 Impuesto 3306 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social A.S.G. TIMBRES LIMITADA R.U.T. 76.339.070-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y Sellos 1 Unidad Timbres y Sellos Sello automatico redi 40 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 44121604 Timbres y Sellos 1 Unidad Timbres y Sellos Sello automatico isofit 12 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 44121604 Timbres y Sellos 1 Unidad Timbres y Sellos Sello automatico redi 50 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 17.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.306
TOTAL OC	$ 20.706