1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-949-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mantenimiento de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-186-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESABOLLADURA Y PINTURA Y OTRAS REP. Razón Social CORNEJO ALICERA ALEJANDRO HUMBERTO Y OTRA R.U.T. 53.299.332-6 Sucursal DESABOLLADURA Y PINTURA Y OTRAS REP. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicios Prestados 26.5 días Mes de Mayo 2010(Descto.1 Hora) Servicios Prestados 26.5 días Mes de Mayo 2010(Descto.1 Hora) $ 204.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.431 $ 204.431

Total Neto	$ 204.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 204.431

Justificación de exención de impuesto