1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2172-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra LE-1780: Compra e instalación de cortinas roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2172-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR03 Dirección Regional Copiapó Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220601 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 1804513,6 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAS VERONICA Razón Social VERÓNICA LORENA SAGUEZ GARCÍA R.U.T. 9.285.661-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAS VERONICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Comra instalación de cortinas roller Se ofrece venta e instalación de cortinas Roller, de acuerdo a especificaciones técnicas. $ 9.497.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.497.440 $ 9.497.440

Total Neto	$ 9.497.440
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.804.514
TOTAL OC	$ 11.301.954