1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2172-14-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2172-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2172-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR03 Dirección Regional Copiapó Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532.06.01 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 602011,2 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo R Márquez M. Razón Social Gonzalo Rodrigo Márquez Mollo R.U.T. 16.226.342-0 Sucursal Gonzalo R Márquez M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ESTRUCTURAS DE ALUMINIO - ESTRUCTURAS DE FIERRO - VIDRIO LAMINADO - LETRERO Oferta de acuerdo a documentos adjuntos $ 3.168.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.480 $ 3.168.480

Total Neto	$ 3.168.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.011
TOTAL OC	$ 3.770.491