1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2172-79-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 309417 - Servicio recarga y mantención Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR03 Dirección Regional Copiapó Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 611 Comuna Copiapó Impuesto 21413 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariela alvarez moreno Razón Social MARIELA ELIZABETH ALVAREZ MORENO R.U.T. 8.849.558-6 Sucursal mariela alvarez moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de mantención y recarga de extintores III Dirección Regional (Manuel Antonio Matta N° 245) y Unidades de Chañaral y Vallenar   $ 112.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700

Total Neto	$ 112.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.413
TOTAL OC	$ 134.113