1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2172-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2172-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2172-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR03 Dirección Regional Copiapó Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 309429,82 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo R Márquez M. Razón Social Gonzalo Rodrigo Márquez Mollo R.U.T. 16.226.342-0 Sucursal Gonzalo R Márquez M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Mantención de 3 (tres) cortinas metálicas dependencias de Manuel Rodríguez N° 605 y 1 (una) cortina metálica eléctrica en Sargento Aldea N° 697, comuna de Vallenar Oferta de acuerdo a lo solicitado en visita terreno. $ 1.628.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.578 $ 1.628.578

Total Neto	$ 1.628.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.430
TOTAL OC	$ 1.938.008