1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2172-99-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2172-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2172-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR03 Dirección Regional Copiapó Razón Social SII Dirección Regional Copiapó R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alameda Manuel Antonio Matta 245 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Copiapó R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación ALAMEDA MANUEL ANTONIO MATTA 245 Comuna Copiapó Impuesto 49870,06 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA MANUEL ANTONIO MATTA 245 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariela alvarez moreno Razón Social mariela alvarez moreno R.U.T. 8.849.558-6 Sucursal mariela alvarez moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga y mantención de extintores para la Dirección Regional Copiapó   $ 262.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.474 $ 262.474

Total Neto	$ 262.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.870
TOTAL OC	$ 312.344