1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-97-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1700-004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 1,8392 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   SERVICIO ADICIONAL DE SEGURIDAD EN LETRAS DE COLINA 05-01-2024 al 12-01-2024 UF 9,68 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,6800 UF 9,6800

Total Neto	UF 9,6800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8392
TOTAL OC	UF 11,5192