1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-224-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra adicional de Material de Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-21-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040090000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 1041,2 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVECOM LTDA Razón Social PROVECOM LIMITADA R.U.T. 77.267.088-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad kit de Mantencio Kyocera MK 31-32 kit de Mantencio Kyocera MK 31-32 US$ 198,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.980,00 US$ 1.980,00 27113203 Kit de herramienta para computadores 50 Unidad TONER IMPRESORA HP LASER 408DN 330X TONER IMPRESORA HP LASER 408DN 330X US$ 70,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.500,00 US$ 3.500,00

Total Neto	US$ 5.480,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.041,20
TOTAL OC	US$ 6.521,20