1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CTO. ADM. TECNICA - COMPRAS AUTORIZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-19-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.999.005 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 209676,4 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCIUS GROUP SPA Razón Social OBRAS DE INGENIERIA CELCIUS GROUP SPA R.U.T. 76.131.217-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CELCIUS GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Mes COMPRAS AUTORIZADAS NOVIEMBRE 2023 ADM. TECNICA HUERFANOS / MOVIL - CONTRATO $ 1.103.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.560 $ 1.103.560

Total Neto	$ 1.103.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.676
TOTAL OC	$ 1.313.236