1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-334-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR ÚNICA VEZ DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIOS DE COMPAÑÍA DE JESÚS N° 1213, HUÉRFANOS N° 1409, SAN MARTÍN 950 Y SAN PABLO 4455 DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 3,04 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Andrea Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L. R.U.T. 76.918.087-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karen Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global TODAS LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN LOS TDR ADJUNTOS AL PROCESO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR ÚNICA VEZ DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIOS DE COMPAÑÍA DE JESÚS N° 1213, HUÉRFANOS N° 1409, SAN MARTÍN 950 Y SAN PABLO 4455 DE SANTIAGO UF 16,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,0000 UF 16,0000

Total Neto	UF 16,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,0400
TOTAL OC	UF 19,0400