1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-360-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2173-34-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 82,08 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATV ELECTRONIC Razón Social ANA JULIA TORRES VALDEBENITO R.U.T. 12.637.887-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATV ELECTRONIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 6 Global SERVICIO MANTENCIÓN SEMESTRAL DE QUICIOS Y HERRAJE EN MAMPARAS DE EDIFICIO GRAL. MACKENNA #1457 SERVICIO MANTENCIÓN SEMESTRAL DE QUICIOS Y HERRAJE EN MAMPARAS DE EDIFICIO GRAL. MACKENNA 1457 UF 72,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 432,0000 UF 432,0000

Total Neto	UF 432,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 82,0800
TOTAL OC	UF 514,0800