1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2173-50-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-50-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Centro Impuesto 86,2258 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ada Alejandra Razón Social Ada López Parra R.U.T. 12.009.336-3 Sucursal Ada Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PUNTUAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A REALIZARSE EN 2 OPORTUNIDADES, EN EDIFICIOS DE LA JURISDICCIÓN DE SANTIAGO Servicio de mantención puntual de clima de los edificios de la Jurisdicción de Santiago. UF 453,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 453,8200 UF 453,8200

Total Neto	UF 453,8200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 86,2258
TOTAL OC	UF 540,0458