1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-520-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS ANTI VANDALICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Centro Impuesto 1738582,8655455 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEMAX SPA Razón Social PROTEMAX SPA R.U.T. 77.975.370-0 Sucursal PROTEMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad no definida     $ 9.150.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150.436 $ 9.150.436

Total Neto	$ 9.150.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.738.583
TOTAL OC	$ 10.889.019