1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación de equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Centro Impuesto 67,1099 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calvo S.A Razón Social CALVO INGENIERIA S.A. R.U.T. 85.956.200-0 Sucursal Calvo S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Reparación de equipos de aire acondicionado, pisos 6 y 7, edificio Huérfanos 1409, Santiago UF 353,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 353,2100 UF 353,2100

Total Neto	UF 353,2100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 67,1099
TOTAL OC	UF 420,3199