1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-83-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 6,479152 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEC LTDA. Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.442.721-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global   Cotización 186 Ítem 45-164-165-166 UF 13,51 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,5126 UF 13,5126 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global   Cotización 551 ítem 125-164 UF 20,59 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,5882 UF 20,5882

Total Neto	UF 34,1008
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,4792
TOTAL OC	UF 40,5800