1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2173-87-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SIST. REBALSE PEDRO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001016 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Compañia 1325 Comuna Santiago Impuesto 0,513 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Andrea Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L. R.U.T. 76.918.087-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karen Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Global     UF 2,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,7000 UF 2,7000

Total Neto	UF 2,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,5130
TOTAL OC	UF 3,2130