1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2174-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2174-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso. Comuna Iquique Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soliteck Razón Social PABLO JUACIDA INGENIERIA SPA R.U.T. 76.755.201-7 Sucursal Soliteck Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad servicio de convenio de precios de suministro, instalación y mantención de cortinas tipo Roller Convenio de precios de cortinas roller ID:2174-6-LE20 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1