1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2174-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de tickets de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2174-28-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 633 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso. Comuna Iquique Impuesto 114042,308136 Dirección de Envío de la Factura Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas san gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aguas san gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 348 Unidad Compra de tickets para recarga de bidones de agua purificada de 20 litros, según Licitación 2174-28-L122.   $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.300 $ 600.223

Total Neto	$ 600.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.042
TOTAL OC	$ 714.265