1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2174-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2174-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales Comuna Iquique Impuesto 1216702,62 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montesco Ltda Razón Social MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 76.212.360-6 Sucursal Montesco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global servicio de mantención de los tableros eléctricos del Edificio Centro de Justicia de Iquique Mantención de tableros eléctricos $ 6.403.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.403.698 $ 6.403.698

Total Neto	$ 6.403.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.216.703
TOTAL OC	$ 7.620.401