1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-184-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2175-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 57824,6 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERNUEVAS Razón Social ENERNUEVAS SPA R.U.T. 76.045.491-5 Sucursal ENERNUEVAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA JURISDICCIÓN DE ATACAMA ID: 2175-12- LQ21 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA JURISDICCIÓN DE ATACAMA ID: 2175-12- LQ21 $ 304.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.340 $ 304.340

Total Neto	$ 304.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.825
TOTAL OC	$ 362.165