1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-211-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CIELO Y PINTURA INTERIOR RPP COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2175-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 295797,4283 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVN SERVICIOS SPA Razón Social SERVICIOS ALVARO VERASAY NAVEA SPA R.U.T. 77.595.503-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVN SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global     $ 1.556.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.829 $ 1.556.829

Total Neto	$ 1.556.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.797
TOTAL OC	$ 1.852.626