1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-216-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 2175-13-LE24 MANTENCIÓN PREVENTIVA BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2175-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 212,8 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGASEL Razón Social INGENIERIA EN GAS Y ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.041.149-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGASEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1120 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE IMPULSIÓN DE AGUA DE LA JURISDICCIÓN DE ATACAMA valor neto UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.120,0000 UF 1.120,0000

Total Neto	UF 1.120,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 212,8000
TOTAL OC	UF 1.332,8000