1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-234-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA CCTV CONEXIÓN CÁMARAS FREIRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2175-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 0,7448 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2025 Título Descripción LUGAR PRESTACIÓN SERVICIOS ARTURO PRAT Nº 527 - FREIRINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elemental PRO Razón Social ELEMENTAL PRO SPA R.U.T. 77.344.417-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elemental PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171621 Grabadoras de sonido o vídeo de vigilancia 1 Global   REPARACIÓN DE CONEXION CCTV FREIRINA, INCLUYE TRASLADO UF 3,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,9200 UF 3,9200

Total Neto	UF 3,9200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,7448
TOTAL OC	UF 4,6648