1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-317-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2175-32-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2175-32-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 907329,23 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 85469614 Razón Social JOSE PABLO ASCUI ASTORGA R.U.T. 8.546.961-4 Sucursal 85469614 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global Suministro Portón, reparación portón generador y reposición tapa camara electrica Experiencia Comprobable 8 días Corridos $ 1.722.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.623 $ 1.722.623 73181908 Servicios de soldadura 1 Global Restauracion Reja Perimetral, murete y pintura Experiencia Comprobable 14 días Corridos $ 3.052.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.052.794 $ 3.052.794

Total Neto	$ 4.775.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 907.329
TOTAL OC	$ 5.682.746