1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2175-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Licitacion 2175-4-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Copiapó Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Vallejos 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Vallejos 780 Comuna Copiapó Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Vallejos 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA VERONICA Razón Social PAMELA VERONICA ACUÑA CASTILLO SERVICIOS GENERALES R.U.T. 76.907.237-3 Sucursal PAMELA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida 1.1 Porta extintor 3 uni = $9.600 NETO 1.3 Pintura exterior 6 m2 = $45.000 NETO 1.8 Traslado zona norte = $43.900 NETO 1.4 Suministro e instalación de chapas puerta interior 2 uni = $85.000 NETO 1.6 Instalación de Sifón de baño o cocina 1 uni = $22.000 NETO 1.9 Traslado zona sur 1 uni = $49.500 NETO   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450