1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2178-260-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2178-20-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2178-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Concepción Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11717 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, Comuna Concepción Impuesto 971,09 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOTECH Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA R.U.T. 77.286.085-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Unidad TONER MULTIFUNCIONAL LEXMARK 624H NEGRO 62D4H00 (BAJA) MX711 ORIGINAL Toner Original Lexmark 25.000 copias US$ 127,78 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.111,20 US$ 5.111,00

Total Neto	US$ 5.111,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 971,09
TOTAL OC	US$ 6.082,09