1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2178-342-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER, PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA DE TOMÉ DESDE 2178-42-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2178-42-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Concepción Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, Comuna Concepción Impuesto 1099298,2 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER, SOMOS FABRICANTES $ 5.785.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.785.780 $ 5.785.780

Total Neto	$ 5.785.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.099.298
TOTAL OC	$ 6.885.078