1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2179-138-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Repuesto GGEE, compra ágil: 2179-108-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Temuco Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011000/1100/1200 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302, TERCER PISO. Comuna Temuco Impuesto 66792,22 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302, TERCER PISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APOQUINDO LIMITADA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 76.415.655-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APOQUINDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 1 Global SUMINISTRO DE MATERIALES Y RESPUESTO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y RESPUESTO DE MANTENIMIENTO $ 351.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.538 $ 351.538

Total Neto	$ 351.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.792
TOTAL OC	$ 418.330