1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2179-139-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv. Agua purificada mayo 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Temuco Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 1077 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 1077 Comuna Temuco Impuesto 39933,63 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 1077 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manantial Región de Los Lagos - X Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manantial Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 67 Bidón BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS. BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS. $ 3.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.082 $ 204.082 50202301 Agua 1 Caja CAJA DE VASOS 300 UNIDADES CAJA DE VASOS 300 UNIDADES $ 6.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.095 $ 6.095

Total Neto	$ 210.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.934
TOTAL OC	$ 250.111