1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2179-304-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AGUA PURIFICADA SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Temuco Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 1077 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema CGU+Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302, PISO 3. Comuna Temuco Impuesto 37131,32 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302, PISO 3. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manantial Región de Los Lagos - X Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manantial Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 62 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA $ 2.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.582 $ 183.582 50202301 Agua 2 Unidad no definida CAJA DE VASOS CAJA DE VASOS $ 5.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.846 $ 11.846

Total Neto	$ 195.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.131
TOTAL OC	$ 232.559