1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-102-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1034 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Tecnico para este servicio Inspector Técnico para este servicio Marco Aravena Maldonado Jefe Depto. de Administración al teléfono 228108314 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Esteban Razón Social RAMON ESTEBAN SOTO QUEZADA R.U.T. 9.781.752-9 Sucursal Ramon Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 12 Mes Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros Para la Municipalidad de San Joaquín Vehículo 1 VAN AÑO 2015 9 PERSONAS $ 985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820.000 $ 11.820.000

Total Neto	$ 11.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.820.000

Justificación de exención de impuesto