1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1019-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Amplíese la licitación 218-37-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-37-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781 del sistema Contabilidad . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 82365 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Av. Santa Rosa 2606, piso 1, Departamento Social, Contacto Romina Pradenas o Carmen Aranguiz, Fono 228108304 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PACIFICO SPA Razón Social INVERSIONES PACIFICO SPA R.U.T. 76.447.777-4 Sucursal INVERSIONES PACIFICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 170 Paquete Pañales desechables para adulto, talla G. MARCA DREAMSEC PAÑAL DESECHABLE ADULTO, TALLA G VALOR POR PAQUETE, 10 UNIDADES DETALLES EN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500

Total Neto	$ 433.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.365
TOTAL OC	$ 515.865