1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1047-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Aceras Etapa V - DESDE 218-69-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-69-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FNDR del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo señalado en el punto 9.1 de las Bases Administrativas que rigieron la licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 165836156,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bitumix S.A. Razón Social CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A R.U.T. 84.060.600-7 Sucursal Bitumix S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA V, COMUNA DE SAN JOAQUÍN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, EE.TT. Y FORMATOS QUE RIGIERON LA LICITACIÓN. VALOR NETO $ 872.821.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.821.877 $ 872.821.877

Total Neto	$ 872.821.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.836.157
TOTAL OC	$ 1.038.658.034