1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1053-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de construcción para el mejoramiento de Sedes sociales DESDE 218-145-L123.ORDEN DE COMPRA DESDE 218-145-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-145-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5329 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 232511,55 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 Título Descripción Coordinar despacho Coordinar entrega con Danilo Estay al correo: daniloestay@sanjoaquin.cl  o al teléfono: +56 9 9327 9778 Coordinar Factura ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl. IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 76.483.280-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Solicitud de Compra de Materiales de construcción para el mejoramiento de Sedes sociales. 25 PASSOL ESMALTE AL AGUA BCO. 4 SOQUINA BARNIZ MARINO NATURAL 2 TAJAMAR PASTA MURO F-15 15 LIZCAL RODILLO FIBRA 9 15 BROCHA ESTAMPA 582 100 LIJA MADERA GR 50 1 YESO VOLCAN 25 $ 1.223.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.745 $ 1.223.745

Total Neto	$ 1.223.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.512
TOTAL OC	$ 1.456.257