1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-110-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. Conectividad en Internet y Telefononía P. C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 73174,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTR Banda Ancha Chile SA Razón Social VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.P.A. R.U.T. 96.787.750-6 Sucursal VTR Banda Ancha Chile SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicio de Conectividad en Internet y Telefonía para el proceso de Permisos de Circulación año 2015, en seis puntos de la comuna desde el 18.02.2015 al 03.04.2015. según Decreto Alcaldicio N° 346.   $ 385.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.129 $ 385.129

Total Neto	$ 385.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.175
TOTAL OC	$ 458.304