1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-11265-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina (S.P. Nº 1136) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-260-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 5250,84 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho y otros Despachar en Sierra Bella 2888 (esquina Carlos Valdovinos), Edificio Centro Cívico, oficinas OMIL, de preferencia en Jornada de la Tarde (de 15:00 a 17:00 hrs.), Contacto Srta. Nataly Godoy, fono 5539988. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clips tamaño chico, 33mm. 25 Caja Clips para papel   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.625 Té en bolsitas, caja de 100 unidades. 5 Caja Té Instantáneo   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175 Corchetes 26/6 de 5000 unidades. 6 Caja Corchetes   $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236 Pegamento en barra, tamaño grande, Tipo Stic Fix o equivalente. 50 Unidad Rollos dispensadores de pegamento   $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 Goma de Borrar. 100 Unidad Goma de borrar   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 Lápiz Mina Nº 2. 200 Unidad Lápices de madera   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 27.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.251
TOTAL OC	$ 32.887