1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-11510-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 218-11346-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-11346-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 293360 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Otros Despachar en Av. Santa Rosa 2606, 2º  piso Departamento de Comunicaciones.  Contacto Sra. Marcela Leiva fono 8108410 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Concreta Razón Social ACEVEDO MAGNANI LIMITADA R.U.T. 76.309.600-9 Sucursal Publicidad Concreta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40000 Unidad   Impresión de Calendario 2009. De acuerdo a Términos de Referencia que rigieron la Licitación. $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.544.000

Total Neto	$ 1.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.360
TOTAL OC	$ 1.837.360