1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-11519-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Lavalozas. Materiales Talleres Programa Vínculos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 9587,4 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a Avda. Santa Rosa 2606, Piso 3, Bodega Contacto Sra. Alejandra Díaz, fono 8108412   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 CC 12 UNIDADES 5 Unidad no definida LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 CC 12 UNIDADES LAVALOZA LIQUIDO $ 10.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.460 $ 50.460

Total Neto	$ 50.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.047