1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1209-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PINTURA SEGURIDAD VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 388170 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social Sherwin Zonal Sur R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM TONE BLANCO 5 GL FM 30 UNIDADES 30   (1586599) ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM TONE BLANCO 5 GL FM 30 UNIDADES (1586599) ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM TONE BLANCO 5 GL FM 30 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; SIERRA BELLA 2816 $ 68.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043.000 $ 2.043.000

Total Neto	$ 2.043.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.200
IVA  19  %	$ 388.170
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.432.370