1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1235-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 100 Antiparras PARA D.O.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INFORME DE IMPUTACION N° 1002 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Sierra Bella Nº 2816 Bodegas de la Dirección de Operaciones y Emergencias Comuna San Joaquín Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Sierra Bella Nº 2816 Bodegas de la Dirección de Operaciones y Emergencias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMA COMERCIAL Razón Social IGMA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.613.610-9 Sucursal IGMA COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 100 Unidad Adquisición de100 Antiparras Antifog para trabajadores de la Direccion de Operaciones y Emergencias Adquisición de100 Antiparras Antifog para trabajadores de la Direccion de Operaciones y Emergencias $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810