1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1245-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Calzado de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4952 del sistema sistema de contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 9272 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 2   (1387192 )BOTÍN NORSEG GRACE NG440 DAMA BEIGE-MORADO N°38 1413693 (1387192) BOTÍN NORSEG GRACE NG440 DAMA BEIGE-MORADO N°38; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800

Total Neto	$ 48.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.072