1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1288-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1382-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5970 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 79569,72 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO Coordinar Despacho:  MARCO ARAVENA MALDONADO      Teléfono: 228108306 Email:  marcoaravena@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO  FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA. COTIZAR SEGUN LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA ADJUNTO. Adquisición de materiales de oficina para las diferentes unidades de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Orden de Compra codigo: 218-1288-AG23 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, Cotización 218-1382-COT23 $ 418.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.788 $ 418.788

Total Neto	$ 418.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.570
TOTAL OC	$ 498.358

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto