1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-129-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SCANNER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación Nº971 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 252,81 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA R.U.T. 12.125.928-1 Sucursal CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   4   (1337949 )SCANNER BROTHER ADS-2400N 30PPM USB-LAN UNIDAD 1364147 (1337949) SCANNER BROTHER ADS-2400N 30PPM USB-LAN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 336,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.344,00 US$ 1.344,00

Total Neto	US$ 1.344,00
Descuento	US$ 13,44
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 252,81
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.583,37