1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-136-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 327617 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a Av. Santa Rosa N°2606, Cuarto Piso - Depto. Informatica. Fonos: 8108375 - 8108374 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITEC Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal SITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 110 Unidad Tóner Q2612-A para impresora HP   $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.500 $ 1.149.500 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner MLT-108 Series E, para impresora Samsung 2240.   $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.800 $ 277.800 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner TN-360, para impresora Brother 2140   $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 1.724.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.617
TOTAL OC	$ 2.051.917