1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-154-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS DIA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 65462,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imaginarium Ltda. Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal imaginarium Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad Servicio de impresión de 10 lienzos pasacalles para actividad del Día de la Mujer”. Servicio de impresión de 10 lienzos pasacalles para actividad del Día de la Mujer”. $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.540 $ 344.538

Total Neto	$ 344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.462
TOTAL OC	$ 410.000