1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión y distribución de cartas para el cobro de derechos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.A. 1838/22 TERMINO ANTICIPADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-74-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 1224835 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Impresión y distribución de cartas para el cobro de derechos de aseo año 2021 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTAS PARA EL COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2021 $ 6.446.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.446.500 $ 6.446.500

Total Neto	$ 6.446.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.224.835
TOTAL OC	$ 7.671.335