1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Papel para Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Papel para fotocopiadora de acuerdo a Licitación 218-63-LE07. Proveniente de Licitación 218-63-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 259084 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 17500 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSIT 300 Unidad 17500 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSIT Papel Carta de 75 grs. para fotocopiadora $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.600 $ 459.600 14111507 17501 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSI 500 Unidad 17501 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSI Papel Oficio de 75 grs. para fotocopiadora $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.000 $ 904.000

Total Neto	$ 1.363.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.084
TOTAL OC	$ 1.622.684