1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-172-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SAN JOAQUIN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-166-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1403 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio AL FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE:  1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal.  2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (Nº de Certificado de Conformidad) 3. Incluir el Código CC y la OC, en la factura  4. La factura debe indicar que es a crédito.  5. Que la falta de cualquiera de los puntos Nº 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.  ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl. CONTACTO Eugenio Gutiérrez Mella fono 228108314, email: eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX OLEA Razón Social FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO R.U.T. 13.571.507-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIX OLEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad Batería 90ah, 660cca, positivo izquierdo.. para Autobus Hyundai, County. Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto. Adquisición de repuestos para vehículos municipales autobus Hyundai PPU KTVZ-24 y camioneta Mitsubishi L-200 PPU HSTS-51 Orden de Compra codigo: 218-172-AG26 dirigida a FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO, Cotización ID 218-166-COT26. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad Manguera superior de intercooler, para camioneta Mitsubishi L200 Adquisición de repuestos para vehículos municipales autobus Hyundai PPU KTVZ-24 y camioneta Mitsubishi L-200 PPU HSTS-51 Orden de Compra codigo: 218-172-AG26 dirigida a FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO, Cotización ID 218-166-COT26. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto