Orden de Compra. Nº218-211-SE24 "Adquisición de Ayudas Técnicas para Oficina de Discapacidad e Inclusión ORDEN DE COMPRA DESDE 218-167-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-211-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Ayudas Técnicas para Oficina de Discapacidad e Inclusión ORDEN DE COMPRA DESDE 218-167-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-167-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 580 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 425600
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Enviar Facturas

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICAPOLO SPA
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA
R.U.T. 77.779.929-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICAPOLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192210
Sillas de ruedas10UnidadSilla de ruedas convencional, Especificaciones Técnicas señaladas en Memorándum N° 229 SILLA DE RUEDAS ESTANDAR $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
42192210
Sillas de ruedas2UnidadSilla de ruedas con motor, Especificaciones Técnicas señaladas en Memorándum N° 229SILLA DE RUEDAS ELECTRICA $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 2.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 425.600
TOTAL OC $ 2.665.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.